收料作业仓库管理办法

收料作业仓库管理办法

□进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1．供应商1．1厂商填写验收单一式五联2．点收2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收   2．2若数量正确于验收单上签收2．3销订单档，编号登入进货日报表   2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验3．1 质管依进料检验规格表抽验    3．2进料检验规格表：质管自存4．记录4．1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4．2 允收签章4．3 贴绿色允收票签验收单：第一联质管        第二联仓库        第三联会计        第五联采购4．4采购销订单档5．入库5．1原物料入库，记入帐卡5．2入电脑库存帐5．3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1．协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表     物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签     验收单：第一联质管送生管             第二联仓库             第三联会计             第五联采购  （4）采购销订单档  （5）生管销委外加工单5．入库  （1）半成品入库  （2）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单    发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联1．供应商 （1）厂商填写验收单一式五联2．点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管    （3）销订单档，编号登入进货日报表3．检验  （1）质管依进料检验规格表抽验  （2）进料检验规格表；质管自存4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管        第二联仓库        第三联会计        （作废）        第五联采购物料退货通知单        第一联采购        第二联仓库        第三联生管        第四联供应商（6）购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料（2）厂商点收（3）厂商签收（4）领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1．供应商1．1厂商填写验收单一式五联2．点收2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确验收单上签收     验收单；第四联厂商存底移送质管2．3销订单档，编号登入进货日报表3．检验3．1质管依进料检验规格表抽验3．2进料检验规格表；质管自存4．记录4．1抽验结果记于物料入厂检验表    物料入厂检验表；质管自存4．2判定拒收4．3开物料退货通知单一式四联4．4贴黄色拒收标签4．5送科长签章    验收单：第一联质管            第二联仓库            第三联会计            （作废）            第五联采购物料退货通知单            第一联采购            第二联仓库            第三联生管            第四联供应商    4．6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回 5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料     5．2厂商点收  5．3厂商签收  5．4领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程↓供应商交货，填写验收单一式五联1．检验     1．1判定拒收     1．2科长签核     1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因     1．4送经理审核     1．5贴黄色标签2．裁决     2．1经理审核         *若经理不在则开会决定     2．2裁决特采     2．3科长签核允收         验收单：第一联质管                 第二联仓库                 第三联会计                 第五联采购3．入库     3．1销订单档     3．2入电脑库存帐       3．3编号登入进货日报表       3．4将的料入库，并记录于帐卡       3．5核对发票无误后，送采购       3．6发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张*进料作业流程     ↓供应商交货，填写验收单一式五联、发票1．检验     1．1判定拒收     1．2科长签核     1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因     1．4送经理审核2．全检判定     2．1经理审核         *若经理不在则开会决定     2．2验收单送采购     2．3验收单上注明采购与厂商协调结果     2．4裁决全检     2．5质管全检，并注明实际工时         验收单：第一联质管                 第二联仓库                 第三联会计                 （作废）                 第五联采购3．入库     3．1仓库于验收单上填写实收数     3．2销订单档     3．3入电脑库存帐     3．4编号登入进货日报表     3．5将物料入库，并记录于帐卡     3．6发票送采购处理         *厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单     3．7退回旧发票、厂商重开新发票     3．8核对发票无误后，汇总送会计